Wie exportiere ich Rechnungen an die Finanzbuchhaltung?
FINANZBUCHHALTUNG EINLEITUNG
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Über die Fibu-Schnittstelle werden Rechnungen von BP Event an die Finanzbuchhaltung übergeben, die den Umsatz verbucht. Damit richtig verbucht werden kann, müssen Erlöskonten und ggf. Kostenstellen und Externe Kundennummern (Debitorenkonten) eingegeben werden. Mit der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung können Sie alle Rechnungen für einen gewünschten Zeitraum exportieren.
Geben Sie Erlöskonten für Artikelgruppen und MwSt. Sätze an
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Buchhaltung unter 
Erlöskonten den verschiedenen Artikelgruppen Erlöskonten zu. - Um die Daten betriebsspezifisch zuzuweisen*, klicken Sie auf
und wählen die Betriebe*. - Tragen Sie die Erlöskonten pro Artikelgruppe und Steuersatz ein.
- Speichern Sie über
.
Geben Sie Kostenstellen an
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Kostenstellen als Ort der Leistungserbringung können an verschiedenen Stellen eingegeben werden. Üblicherweise wird die Kostenstelle in der Veranstaltungsbasis für die gesamte Veranstaltung festgelegt, und nur Ausnahmen werden im Vorgang oder im Vorgangsartikel angegeben.
1. Öffnen Sie die gewünschte Veranstaltung.
2. Geben Sie die Kostenstelle an:
- In der Veranstaltungsbasis im Bereich Buchhaltung unten rechts unter Kostenstelle für die gesamte Veranstaltung.
- Im Vorgang im oberen Bereich Buchhaltung unter Kostenstelle für den gesamten Vorgang.
- Im Artikel unter Kostenstelle für einzelne Preisschienen des Artikels.
- Im Vorgang in der Spalte Kostenstelle für einzelne gebuchte Artikel.
3. Speichern Sie über .
Geben Sie abweichende Erlöskonten für einzelne Artikel an
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- Geschrieben von Sabine Bauer
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Nur wenn ein Artikel ausnahmsweise ein anderes Erlöskonto haben soll als durch die Artikelgruppe vorgegeben, wird das abweichende Erlöskonto im Artikel selbst angegeben.
- Gehen Sie zu
Basis > 
Artikel > 
Suchen und öffnen Sie den gewünschten Artikel. - Geben Sie das Erlöskonto im unteren Bereich der Eingabemaske für jede Preisschiene einzeln an.
- Geben Sie ggf. eine Kostenstelle ein.
- Speichern Sie über .
Geben Sie Kostenträger an
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- Geschrieben von Sabine Bauer
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Kostenträger sind alle produzierten Artikel und Dienstleistungen und werden pro Veranstaltung festgelegt.
- Hinterlegen Sie den Kostenträger im Eingabefenster der Veranstaltung unten bei Buchhaltung.
- Speichern Sie über .